2.2010表第3行“销售商品成本”填6000万。
3.主表第3行“营业税金及附加”填625万。
4.4000表“销售费用”2000万，“管理费用”300万，“财务费用”5万。
5.5010表第23行“销售未完工产品的收入”填8000万；
第24行“销售未完工产品预计毛利额”填1600万； 第25行“实际发生的营业税金及附加、土地增值税”填600万; 第27行“销售未完工产品转完工产品确认的销售收入”填7000万； 第28行“转回的未完工产品预计毛利额”填1400万； 第29行“转回实际发生的营业税金及附加、土地增值税”525万。
6.5000表第15行“业务招待费支出””账载金额”填80万，“税收金额”填48万。
7.5060表第1行“本年广告费和业务宣传费支出”填1600万。
8.5050表第1行“工资薪金支出”第1列“账载金额”和第4列“税收金额”都填4000000；
第3行“职工福利费支出”第1列“账载金额”填60万； 第5行“其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费”第1列“账载金额”填8万； 第7行“工会经费支出”第1列“账载金额”填5万。
9.主表第32行“减：本年累计实际已预缴的所得税额”填75万。
想要轻松获取财会最新考试信息、财税干货、做账经验、免费视频等。
赶紧关注会计网微信号：wwwkuaijicom←长按可复制。
如果你觉得这篇文章有价值，请分享给你的朋友，更多精彩内容可查看下面相关链接！
